关于方城县2015年 县本级财政预算安排草案的报告
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关于方城县2015年 县本级财政预算安排草案的报告
索引号: 日期:2015-04-02 发布机构: 来源: 作者: 点击:850 次

 主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托,向县人大常委会报告2015年县本级财政预算安排情况,请予审议。

一、预算编制指导思想及原则

以县委十二届六次全会、县十四届人大五次会议,省市财政工作会议精神为指导,深化财税体制改革,推动经济结构调整和发展方式转变,优化支出结构,重点保障民生和重点项目支出,支持“五区”和美丽乡村建设,大力推进“七大格局”建设,加强预算约束,厉行节约,进一步提高财政资金使用效益。

二、2015年县本级预算草案

(一)支出预算编制口径。

支出预算根据政府收支分类科目及以下口径编制:

1、人员支出人员支出包括工资、津贴补贴、工会经费、福利费、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤生育保险、住房公积金、差供单位定额补助费、省市文明单位奖励等。

行政机关、公检法等财政拨款单位的人员支出,按编内实有人数和国家规定的有关工资、福利标准据实编制,由财政拨款安排解决。其他单位人员经费,参照上年标准及政策性因素安排。

机关事业单位工作人员养老保险按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2号)的精神,以及现行财政供给渠道安排。

2、商品和服务支出。商品和服务支出包含:办公用品购置费、水电费、邮政电话费、文印费、报刊杂志征订费、会议费、接待费、差旅费、修缮费、车辆维修、保险、燃料等。

3、专项支出。按照上级政策和县委、政府确定的专项,根据财力情况区分轻重缓急,突出重点,统筹安排。

(二)收支预算编制情况。

1、一般公共预算

全县一般公共预算收入计划86600万元,增长11%。税收收入占一般公共预算收入的比重为75%。其中:县本级70600万元,乡镇级12550万元,凤瑞办事处2290万元、释之办事处1160万元。

国税部门9000万元,其中:县本级6625万元,乡镇级2375万元。

地税部门56090万元,其中:县本级42465万元,乡镇级13625万元。其中:工商税收41050万元,烟叶税2410万元;耕地占用税、契税12630万元。

财政部门非税收入21510万元。

一般公共预算收入总计258055万元,其中一般公共预算收入86600万元,上级补助收入170391万元(一般转移支付补助77323万元,专项转移支付补助93068万元),上年结转1064万元。

一般公共预算支出总计258055万元,根据现行财政体制算账,县本级支出合计223152万元,乡镇级支出合计20657万元,凤瑞办事处1928万元、释之办事处1453万元,上解上级支出10865万元。

县本级一般公共预算支出安排223152万元,比上年增加45549万元,增长25%。工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出143123万元,占支出 的64.2%;商品和服务支出2526万元,占财力支出的1.1%;资本性等专项支出77503万元,占支出的34.7%。

按政府收支分类科目安排情况是:

(1)一般公共服务22176万元,增长36.4%,增加6387万元。

(2)公共安全13232万元,增长17.7%,增加1986万元。

(3)教育56956万元,增长20.9%,增加9852万元。

(4)科学技术654万元,增长33.5%,增加164万元。

(5)文化体育与传媒1640万元,增长81.7%,增加746万元。

(6)社会保障和就业37744万元,可比增长13.6%,增加90万元。

(7)医疗卫生36704万元,可比增长12.9%,增加268万元。

(8)环境保护1679万元,可比增长11.2%,增加44万元。

(9)城乡社区事务5183万元,增长22.8%,增加961万元。

(10)农林水事务34688万元,可比增长26.7%,增加22447万元。

(11)交通运输事务4466万元,增长0.5%,增加21万元。

(12)资源勘探电力信息事务634万元,增长57.1%,增加230万元。

(13)商业服务业事务326万元,增长10.5%,增加31万元。。

(14)国土资源与气象事务1821万元,增长62%,增加701万元。

(15)粮油物资储备管理事务1387万元,增长146%,增加824万元。

(16)国债事务440万元,与上年持平。

(17)预备费1300万元,增加800万元。

(18)其他支出2122万元,与上年持平。

2、政府性基金预算。

政府性基金预算收入52500万元,其中国有土地出让金50000万元,城市基础设施配套费2000万元,专项基金收入500万元。

2015年县本级政府性基金支出安排52500万元,上年结转1002万元,合计安排53502万元。安排的主要项目是:重点项目及公益事业建设征地补偿20000万元,宣传文化中心建设10000万元,城市建设11500万元,体育馆建设1500万元,党校建设1000万元,美丽乡村建设1000万元,南水北调及快速通道绿化土地流转1600万元,县乡公路及城市公交建设5500万元,上级结转及专项基金支出1402万元

3、国有资本经营预算。

国有资本经营预算收入60万元,分别是电业局、粮食系统企业缴纳的国有资产收益各30万元。用于解决破产企业职工医疗保险。

4、社会保险基金预算。

社会保险基金收入99461万元。其中:城镇职工医疗保险8600万元,城镇居民基本医疗保险2034万元,新型农村合作医疗43859万元,城乡居民社会养老保险21660万元,机关事业单位养老保险23070万元,生育保险基金238万元。

社会保险基金支出安排88597万元,主要用于:城镇职工医疗保险8500万元,城镇居民基本医疗保险1600万元,新型农村合作医疗40035万元,城乡居民社会养老保险15310万元,机关事业单位养老保险23056万元,生育保险基金96万元。

社会保险基金收入加上年结余56835万元, 减当年支出,结余67699万元。

(三)支出预算安排的重点。

1、安排招商引资和支持企业发展资金21660万元,积极培植财源。安排大项目经费500万元,信用社化解不良资产补助、中央小额担保贴息、电费附加1160万元,重点项目征地等20000万元。

2、安排教育、卫生等专项资金47172万元,改善办学、就医条件。

安排义务教育生均公用经费8700万元,校舍维修长效机制3800万元,党校建设2000万元,体育馆建设1500万元,东区幼儿园、第三幼儿园、东区初中、机电信息职专、五高中建设3338万元。

新型农村合作医疗资金23484万元,基本公共卫生服务2570万元,基本药物制度改革1115万元,城乡医疗救助665万元。

3、安排城市基础设施建设和县乡道路建设资金19520万元,改善人居环境、方便居民出行。

安排潘河治污净化工程5000万元,吴府大道绿化1750万元,龙城游园建设,垃圾处理厂及垃圾清运、城区路灯照明等基础设施运行915万元。

鲁姚路建设3000万元,七峰大道建设2000万元,龙城路东延工程及拆迁2000万元,县乡道路养护建设1500万元,天津路、合兴路、城市公交、技防城建设,人民路中段铺油工程3355万元。

4、安排农林水及环保资金27934万元,改善农村生产生活条件

安排粮食直补资金13785万元,农业综合开发项目2984万元,粮食主产区、高标准良田等建设2892万元,现代农业生产发展、良种补贴3208万元。

村级经费提高标准1800万元,橡胶坝、农村饮水安全工程维护100万元,畜产品、农产品质量安全、食品安全220万元

南水北调、快速通道等绿化1600万元,退耕还林655万元,林业生态县建设、农村沼气、污水处理、690万元。

5、安排社会保障及就业资金18753万元,改善低收入群体生活条件。城乡居民养老保险6347万元,优抚对象抚恤金1660万元,城镇居民医疗保险1172万元,城市低保1630万元,农村低保5698万元,农村社会救济2246万元。

6、政府性债务预算安排情况

2015年安排消化债务资金5540万元,其中集聚区融资偿还5100万元,化解金融风险债务资金440万元。

需要说明的问题。一是全年预算是按上级提前通知列入预算的资金额度,足额安排到单位和项目,可用于事业发展的机动财力很少,所以在预算执行中需要从严把握。二是县本级新增财力主要用于安排人员经费、重点项目等刚性支出,一部分支出年初预算难以安排到位,请各部门各单位给予理解和谅解。

(四)凤瑞办事处、释之办事处预算安排。

1、凤瑞办事处。

一般公共服务718万元,教育10万元,文化体育与传媒18万元,社会保障和就业406万元,医疗卫生61万元,城乡社区事务538万元,农林水事务177万元。

2、释之办事处。

一般公共服务564万元,教育10万元,文化体育与传媒19万元,社会保障和就业368万元,医疗卫生111万元,城乡社区事务132万元,农林水事务249万元。

三、扎实工作,开拓进取,圆满完成2015年财政工作任务

(一)适应经济新常态,支持加快经济转型升级。紧紧围绕“11533”发展目标,抓园区、促集聚、增后劲,育强壮大工业主导产业,推动工业升级、跨越发展。支持超硬材料园区及产业集聚区产业链条发展,加快优势产业集群化发展,促进园区提升载体功能。

(二)加大财政支农投入,加快转变农业发展方式。紧紧围绕发展现代农业,突出粮食主产区和特色农业建设,大力培育富民产业。持续实施高标准粮田、农综开发、扶贫开发等农业基础设施项目建设,围绕稳粮、提效、转型的目标,继续加强财政强农惠农富农政策。

(三)加大投入与完善制度相结合,支持保障和改善民生。加快教育事业发展,完善不同教育类型的财政支持政策,引导企业、个人和社会多渠道投入职业教育。加强社会保障和就业工作,积极筹措和及时拨付各类补助资金。加强基层医疗卫生服务,完善住房保障政策,支持创新社会管理,促进公共安全和社会治理体系建设。

(四)创新资金保障机制,推动新型城镇化建设。支持实施以人为本的新型城镇化,围绕宜居宜业方向,强力推进中心城区“两区”建设计划。支持城区道路、城市公交、宣传文化中心等基础设施建设。支持加快推进潘河城区段治污净化工程,加强旧城改造和城中村建设,农村人居环境整治和美丽乡村建设,提高县域宜居水平。

(五)深化财税体制改革,提高财政管理效能。一是深化预算管理制度改革,全面清理规范财税优惠政策,积极盘活财政存量资金。二是坚持依法征收、应收尽收,严禁收取过头税、过头费,严禁采取“空转”等方式虚增财政收入。三是坚持先有预算、后有支出,加强预算刚性约束,强化预算的严肃性。扩大预决算公开范围,进一步细化公开内容。四是加强财政干部队伍建设,严格落实国库集中收付制度和公务卡制度,完善预算执行动态监控体系,提高依法理财能力和水平。主动接受县人大、政协、审计等部门的监督,促进财政资金使用效益的有效发挥。

主任、各位副主任、各位委员,2015年的财政工作任务艰巨,责任重大,我们将在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导和县政协的关心支持下,坚定信心、扎实工作、开拓创新,为全县经济社会发展做出更大贡献。