2018年1-9月份全县财政收支情况通报
索引号:日期:2018-11-30 来源:

  2018年1-9月份全县财政收支情况通报

  今年以来,全县财税部门和各乡镇(街道)立足重点税源,加大薄弱环节和收入征管力度,预算收支态势运行顺畅,有力保障了惠民补贴、民生、扶贫及重点项目建设。现将1一9月份全县财政收支情况通报如下:

  一、2018年1-9月份财政预算收支情况

  (一)财政收入情况

  1-9月份,全县地方财政总收入完成108321.6万元。其中,一般公共预算收入累计完成79463.8万元,占年初预算的77.7%,超时序进度2.7个百分点,同比增长11.1%。

  收入分级次完成情况:县本级一般公共预算收入累计完成59654.7万元,占预算的76.1%,超时序进度1.1个百分点,同比增长5.7%。乡镇一般公共预算收入完成19809.1万元,扣除烟叶税因素后占预算的87.8%,高于时序进度12.8个百分点,同比增长31.6%。

  收入分结构完成情况:税收收入完成44915.6万元,占年初预算的72.4%,同比增长25.8%。税收占一般公共预算收入的比重为56.4%,同比增长6.5个百分点;非税收入完成34548.2万元,占年初预算的97.8%,同比下降2.9%,占一般公共预算收入的43.6%。

  (二)财政支出情况

  1-9月份,全县公共预算支出完成489294.4万元,同比增长12.8%。其中,一般公共服务支出完成81689.4万元,同比增长33.1%;公共安全支出完成17637.6万元,同比增长41.2%;教育支出完成83700.2万元,同比增长7.8%;社会保障和就业支出完成71152.4万元,同比增长4.6%;医疗卫生支出完成63804.7万元,同比下降8.9%;节能环保支出完成2150.9万元,同比增长1.4%;城乡社区事务支出完成77856.7万元,同比下降3.8%;农林水事务支出完成73206.3万元,同比增长62.2%;住房保障支出完成2637.6万元,同比增长54%。

  据初步统计,预计止10月底,一般公共预算收入完成86695万元,增长10%,其中,税收完成48950万元,增长21.3%;一般公共预算支出完成495600万元,增长13.2%。

  二、预算执行特点及存在问题

  (一)一般公共预算收入

  总体平稳,税收增幅明显,收入质量有所提高。1-9月份,全县一般公共预算收入完成79463.8万元,同比增长11.1%,高于预算增幅3.1个百分点。税收收入完成44915.6万元,增长25.8%,增幅较为明显;税收结构为56.4%,较去年同期提高6.5个百分点,收入结构逐步得到优化。

  (二)财政支出力度加大,服务保障民生更加有力。今年以来,财政部门积极调整支出结构,多措并举筹集资金,实现了“三个确保”(保工资、保运转、保民生)以及扶贫和重点项目支出需要。1-9月份,全县涉及民生支出累计达到396080万元,同比增长12%,支出规模占财政支出80.9%。累计下达脱贫攻坚资金52526.31万元,占财政支出10.7%,其中:贫困村道路及文化广场建设资金9758.3万元,农村危房改造资金3719.3万元,农村安全饮水工程资金5895.1万元,县乡公路大修资金5000万元,到户增收扶贫项目资金2861.39万元,扶贫车间建设资金2000万元。

  (三)收入进度不均衡。分级次看,县本级完成年初预算的76.1%,超时序进度1.1个百分点;乡镇扣除烟叶税后完成年初预算的87.8%,超时序进度12.8个百分点;县本级与乡镇级完成相差11.7个百分点。分乡镇看,扣除烟叶税后完成较好的乡镇有古庄店、杨集、二郎庙,分别是117%、115.8%、104.4%,而清河、四里店、袁店仅完成预算的69.4%、68.2%、58.1%,袁店与古庄店相差58.9个百分点。分项目看,扣除烟叶税后其余12个税种完成进度较好的有契税124%,个人所得税123.8%,而耕地占用税和资源税仅完成预算进度的52.1%和40.9%。

  (四)税收遗留任务大,完成全年预算目标艰巨。1-9月份,税收累计完成44915.6万元,与年初预算目标相比相差17084.4万元,四季度需月均入库5700万元,形势严峻、压力较大。

  三、下步工作要求

  一是加强领导。各乡镇(街道)、各收入组织部门要高度重视财政收入征管工作,认真分析收入组织中存在问题,强化责任,及早谋划,防止前松后紧,确保收入均衡入库,为完成全年目标任务打牢基础。

  二是明确责任。以税收征管改革为契机,税务部门要加快人员职能融合,形成工作合力,紧盯目标任务,层层分解,压实责任,确保工作落到实处。

  三是强化征管。要进一步澄清税源底子,加大稽查力度,组织专门力量,对重点行业、重点税种进行税收清查,加强与发改、城建、土地、房管、水利、农业等项目主管部门沟通,对项目建设情况及时跟进,做到及时纳税。同时,要加强税收发票管理,防止企业、单位选择性使用发票,造成税收流失。

  四是严格督查。县政府督查室要严格按照有关奖惩办法,加强工作督查,及时发现问题、交办问题、解决问题,确保各项工作按照时间节点圆满完成。