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2017年1-4月份全县预算执行情况通报
索引号: 日期:2017-05-22 发布机构: 来源: 作者: 点击:

 

2017年1-4月份全县预算执行情况通报
今年以来,在县委、县政府的正确领导下,财税部门围绕全县经济工作会、人代会确定的工作重点,不断强化和规范收入管理,同时多渠道积极筹措资金,提高财政保障能力,夯实财源基础,优化支出结构,全县财政收入继续保持平稳增长,各项重点支出得到了较好保障。
一、全县财政收支预算执行情况
(一)全县财政收入完成情况:元至4月份,全县地方财政总收入完成41627.2万元,同比增长14.8%。一般公共预算收入累计完成33075万元,占年初预算的35%,同比增长9.6%,增收2889.1万元。其中,税收收入完成18873.7万元,占年初预算的31.9%,同比增长1.4%,占一般公共预算收入的57.1%,较同期下降4.6个百分点。非税收入完成14201.3万元,占年初预算的40.3%,增长22.8%,占一般公共预算收入的42.9%

 
收入分级次完成情况是:①县本级一般公共预算收入累计完成25535.7万元,占年初预算的33.8%,同比增长10.6%,增收2450.3万元。②乡镇一般公共预算收入累计完成7539.3万元,占年初预算的39.8%,同比增长6.2%,增收438.8万元。

收入分部门完成情况是:①国税部门完成地方一般公共财政预算收入6638.7万元,占年初预算的22.2%,同比下降16.8%。②地税部门完成一般公共预算收入12235万元,占年初预算的41.8%,同比增长15%。③财政部门完成非税收入14201.3万元,占年初预算的40.3%,同比增长22.8%
(二)分乡镇收入完成情况:1-4月份,全县乡镇(街道)一般公共预算收入累计完成7539.3万元,占预算的39.8%,扣除烟叶税因素后占预算的43.5%,同比增长6.2%。其中:国税完成3366.5万元,占年初预算的31.3%,同比下降24.1%,地税完成3960.5万元,占预算的49.4%,扣除烟叶税后占预算的61.7%,同比增长68.4%。乡镇按收入进度排序为(扣除烟叶税后):⑴超过时间进度的乡镇有,柳河乡完成192.4万元,占预算的73.4%;袁店乡完成197.7万元,占预算的71.4%;小史店镇完成349.9万元,占预算的66.6%;古庄店乡完成358.6万元,占预算的65.8%;凤瑞办完成1899.1万元,占预算的54%;杨集乡完成908.4万元,占预算的50%;二郎庙镇完成198.5万元,占预算的46.5%;杨楼镇完成163.8万元,占预算的44.9%;释之办完成892.6万元,占预算的44.1%;独树镇完成360.8万元,占预算的43.7%;博望镇完成248.2万元,占预算的43.5%;赵河镇完成259.7万元,占预算的43.4%;券桥镇完成374.8万元,占预算的41.8%。⑵未达到时间进度的乡镇有,四里店乡完成254.9万元,占预算的31.9%;拐河镇完成283.9万元,占预算的27.5%;清河镇完成286.1万元,占预算的25.4%;广阳镇完成309.9万元,占预算的18%
(三)财政支出完成情况:止4月底,全县一般公共财政预算支出完成148319万元,同比增长24.8%,增支25825.5万元,确保了教育、文化卫生、社会保障、三农等重点支出的需要。主要支出项目完成情况分别是:一般公共服务支出完成23931.5万元,增长77%;公共安全支出完成5533.3万元,增长55%;教育支出完成27736.9万元,增长55.1%;科学支出完成695.1万元,增长391.2%;文化传媒支出完成1413.2万元,增长105.4%;社会保障和就业支出完成27187.8万元,增长2.3%;医疗卫生支出完成22537.6万元,增长7.4%;节能环保支出完成364.8万元,增长61.2%;城乡社区事务支出完成15713万元,增长64.5%;农林水事务支出完成10743.8万元,下降27.1%;交通运输支出完成4102.2万元,下降55.5%;国土气象支出4756.8万元,增长341.9%;其他支出完成356万元,增长209.6%
二、主要税收收入项目情况
增值税(25%部分):累计完成5807.8万元,占预算的20.7%,同比下降24.9%,减收1894.5万元。主要减收的企业有:中南工业减收170万元,烟草公司减收124万元,电业局减收46万元。
企业所得税(40%部分):累计完成1623.3万元,占预算的37.8%,增长25.1%,增收326.2万元。其中国税部门完成930.9万元,占预算的38.5%,同比增长145.2%;地税部门完成692.4万元,占预算的36.8%,同比下降24.5%
个人所得税(40%部分):完成266.2万元,占预算的28.9%,同比下降29.4%,减收111万元,全部属于地税部门收入。
城维税:成547.5万元,占预算的27.4%,同比下降11.1%
资源税:成493.7万元,占预算的98.7%,同比增长239.8%
房产税:成398.1万元,占预算的28.4%,同比增长8.4%
印花税:成127.8万元,占预算的32%,同比下降14.3%
城镇土地使用税:完成535.2万元,占预算的24.3%,同比增长3%
土地增值税:完成1558.6万元,占预算的47.2%,同比增长77.9%
耕地占用税:成6585万元,占预算的56.3%,同比增长19.7%
契税:完成855.6万元,占预算的25.2%,同比下降12%
三、财政收入预算执行中存在的问题
一是财政一般公共预算收入进度和增幅均达到预期,税收进度和增幅迟缓。1-4月份全县一般公共预算收入完成33075万元,占预算的35%,超时间进度1.7个百分点,低于全市平均进度0.1个百分点,进度位于全市12个县市区第3位,同比增长了9.6个百分点,低于全市平均增幅0.1个百分点,增幅位于全市12个县市区第5位,一般公共预算收入进度和增幅整体平稳,达到了预期。税收收入完成18873.7万元,占预算的31.9%,同比增长1.4个百分点,低于时序进度1.4个百分点,低于一般公共预算收入增幅8.2个百分点,整体较为迟缓。
二是主要收入项目增长与全市相比差距较大,一般公共预算收入的增长主要是靠非税收入拉动1-4月份税收收入完成18873.7万元,增长1.4%。主要收入项目增长情况分别是:国内增值税增长17.1%,位于12个县市区第8位;改征增值税下降43.9%,位于12个县市区第7位;企业所得税增长25.1%,位于12个县市区第6位;个人所得税下降29.4%,位于12个县市区第9位;城市维护建设税下降11.1%,位于12个县市区第7位;契税下降12%,位于12个县市区第6位;耕地占用税增长19.7%,位于12个县市区第6位;从主体税种总体看,增长劲头不足,均处于滞后状态,并且改征增值税、个人所得税、城维税和契税还处于负增长状态,与全市相比都存在较大差距。1-4月非税收入完成14201.3万元,增长22.8%,增收2633.4万元,拉动税收收入增长8.7个百分点,一般公共预算收入增长主要非税收入拉动。
三是一般公共预算收入进度不平衡。1-4月份一般公共预算收入累计完成33075万元,占预算的35%分征收部门看,国税部门完成收入预算的22.2%,比时序进度慢11.1个百分点;地税部门完成收入预算的41.8%,超时序进度8.5个百分点;财政部门非税收入完成预算的40.3%,超时序进度7个百分点;国税部门与地税部门相差19.6个百分点。分税种看,完成较好的有资源税98.7%、土地增值税47.2%、企业所得税37.8%、耕地占用税56.3%;完成较差的有增值税20.7%、个人所得税28.9%、契税25.2%,增值税与资源税相比差78个百分点。分乡镇看(扣除烟叶税后),完成前三位的是柳河73.4%、袁店71.4%、小史店66.6%;后三位的是拐河27.5%、清河25.4%、广阳18%;广阳与柳河相比相差55.4个百分点。从整体进度看,部门之间、税种之间、乡镇之间都存在着不均衡。
四是税源结构单一,税收过分依赖少数重点企业。虽然我县收入增长较快,但是收入主要是靠房地产、中南钻石公司、烟草公司等企业和工程项目一次性增收因素支撑,结构单一,增长面窄,亮点不多,可持续性不强,如果这些企业经营状况发生变化,将直接影响全县收入任务的完成。正常工商企业税收增长有限,随时间推移,收入进度和增幅将呈现前高后低现象。
五是实现时间任务“双过半”目标,形势严峻。根据全年收入计划和前四个月收入完成情况,实现“双过半”目标,5-6月份需完成税收10741万元,其中国税需8331万元,月均需入库4166万元;地税需2410万元,月均需入库1205万元;而前四个月税收平均月完成4718万元,其中国税1660万元,地税3059万元,收入形势相当严峻。
四、下一步工作要求
一是全力抓好财政增收工作。今年是我县脱贫攻坚年,各乡镇、各部门在做好脱贫攻坚的同时,要高度重视财政收入组织工作,深入分析收入中存在的问题,研究制定得力措施,及时加以解决,集中精力抓好收入组织工作,克服一切困难,决战二季度,确保上半年实现“时间过半,任务过半”目标。
二是澄清税源底子。要把税源清查出来的漏征漏管户纳入征管信息系统,建立正常管理机制,及时依法征收税款。要加强重点项目管理,强化发改、统计、房管、财政、国税、地税、工商等部门的沟通协作,对照涉税经济数据进行税源比对分析,动态跟踪我县大项目立项、开工、资金、进度、纳税情况,建立日常税收征管台账,确保税款及时足额入库。加强新增税源管理,特别是要对包括产业集聚区新增企业、新增项目及时掌握税源信息,纳入征收管理。
三是规范执法行为。要认真落实各项税收政策,切实规范税收执法行为,严格按照“依法征税、应收尽收、坚决不收过头税,坚决防止和制止越权减免税”的组织收入工作原则,加强税收优惠政策后续管理,对享受优惠政策的纳税人实行不定期跟踪分析,一经发现不符合享受税收优惠政策条件的,立即取消;严格征管质效考核,强化税源监控,继续开展税源普查,依托信息化查漏补缺,做到应收尽收;加强以票控税,落实和完善各项发票管理制度,健全内部监管机制,联合有关部门严厉打击制售、贩卖、使用假发票等违法犯罪行为。
四是做好重点税源监控。要进一步健全重点税源收入分析监控体系,完善重点税源一体化税收管理服务模式,重点关注中南钻石公司、烟草公司、电业局、信用社等企业的税源变化情况,确保重点税源应收尽收。对年纳税50万元以上的企业要由税局领导班子成员分包管理,对年纳税20万元以上企业要由科室分包服务。
五是强化队伍建设。县财税部门要牢固树立“事业成败、关键在人”的理念,切实增强“四个意识”,不断加强干部队伍业务能力和职业道德建设,大力弘扬求真务实、真抓实干的工作作风,进一步提升征管的能力,努力打造一支政治过硬、业务精良、纪律严明、作风正派、能打硬仗的干部队伍,为我县早日实现脱贫摘帽,今年县政府将继续加强收入督查,特别是要对在收入征管中出现的失职、渎职,不作为现象,一经发现,将严肃责任追究。 

 

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